Het gerealiseerd resultaat van de jaarrekening 2022 bedraagt positief € 0,8 miljoen. Volgens de regelgeving van het BBV is het voordelig resultaat als afzonderlijke post opgenomen onder het eigen vermogen op de balans. Het is de bevoegdheid van de raad om aan te geven hoe dit resultaat wordt bestemd.
Wij stellen voor een bedrag van
€ 0,4 miljoen
door te schuiven naar 2023 voor projecten/ werkzaamheden die in 2022 niet (volledig) afgerond zijn en die doorlopen in 2022. Voor het resterende saldo van
€ 0,4 miljoen
stellen wij voor dit toe te voegen aan de algemene reserve.
Voor een nadere verklaring van het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 1.4 en de toelichtingen bij de programma’s (hoofdstuk 2.1).
Doorschuifbudgetten
In onderstaand overzicht (A) staan de doorschuifbudgetten ten laste van het resultaat. Dit overzicht telt op tot een bedrag tot € 0,4 miljoen. De afzonderlijke doorschuifbudgetten worden hieronder in tabel A toegelicht.
Daaronder staan in tabel B de doorschuifbudgetten ten laste van de (algemene) reserve. Deze hebben geen invloed op de bestemming van het resultaat.
|
A. Doorschuifbudgetten t.l.v. resultaat |
|
|
Baggerwerkzaamheden |
€ 67.000 |
|
Project injecteren bomen |
€ 50.000 |
|
Beleidsevaluatie gebiedsmarketing |
€ 45.000 |
|
Energiearmoede |
€ 49.146 |
|
Kosten VVE MFA 't Lint |
€ 46.000 |
|
Huisvestingsprogramma |
€ 21.836 |
|
Cultuurmenu |
€ 8.560 |
|
Ontwikkeling dashboard |
€ 35.000 |
|
Werkgeversdienstverlening H5 |
€ 81.824 |
|
Totaal |
€ 403.916 |
Toelichting doorschuifbudgetten t.l.v. resultaat
Baggerwerkzaamheden
Baggerwerk is (nog) niet uitgevoerd in afwachting van de bemonstering en het nog te schrijven Baggerplan. Voorstel om dit door te schuiven.
Project injecteren bomen
Eén van de projecten voor het injecteren van bomen is uiteindelijk (nog) niet uitgevoerd, omdat het Hoogheemraadschap van Delfland op die locatie nog werkzaamheden heeft gepland.
Beleidsevaluatie gebiedsmarketing
Het Ambitiedocument gebiedsmarketing Midden-Delfland 2019-2024 is het meerjarenprogramma voor het opzetten van gebiedsmarketing in Midden-Delfland. Een beleidsevaluatie is gewenst om de effecten van de afgelopen periode te kunnen meten. De door de gemeenteraad gestelde vragen bij de begrotingsbehandeling voor 2023 zijn onderdeel van de beleidsevaluatie. Een onafhankelijke deskundige begeleidt de beleidsevaluatie en betrekt daarbij de belangrijkste spelers. Vóór de begrotingsbehandeling 2024 komt het resultaat beschikbaar. De beleidsevaluatie is mede de basis voor het maken van keuzes over gebiedsmarketing na 2024.
Energiearmoede
De specifieke uitkering aanpak energiearmoede is toegekend voor de periode tot 31 december 2023. Het bedrag van € 161.851,- hebben wij in 2022 in 2 delen vanuit het Rijk ontvangen en middels de periodieke begrotingswijziging 1 en 2 toegewezen aan dit budget. De afwikkeling en verantwoording van het project vinden in 2022 en 2023 plaats. Vandaar wordt verzocht het budget door te schuiven vanuit 2022 naar 2023. Het project wordt afgesloten op 31 december 2023.
|
B. Doorschuifbudgetten t.l.v. reserves |
Bedrag |
|
Omgevingswet uitvoeringsbudget |
€ 42.750 |
|
|
|
|
Totaal |
€ 42.750 |
Toelichting doorschuifbudgetten t.l.v. reserves
Omgevingswet uitvoeringsbudget
In november 2022 is duidelijk geworden dat de Omgevingswet niet op 1 januari 2023 zou worden ingevoerd maar verder uitgesteld werd. Inmiddels is de voorlopige inwerkingtredingsdatum op 1 januari 2024 gezet. Verschillende werkzaamheden benodigd voor de implementatie van de Omgevingswet zijn daarmee ook doorgeschoven naar 2023. Het betreft onder andere de opleiding en training van medewerkers, het testen en oefenen met nieuwe software, het testen en oefenen van nieuwe werkprocessen en het opstellen van en oefenen met het Omgevingsplan. De begroting voor de implementatie Omgevingswet loopt tot de invoeringsdatum, wanneer die wordt uitgesteld wordt het budget dus ook over een langere periode uitgesmeerd.