Incidentele baten en lasten > € 50.000
|
Programma |
begroot (lasten) |
werkelijk (lasten) |
Programma |
begroot (baten) |
werkelijk (baten) |
|
1. Midden-Delfland 2025 |
|
|
1. Midden-Delfland 2025 |
|
|
|
- IODS Grondinstrument |
€ 474.799 |
€ 265.873 |
- IODS Grondinstrument |
€ 431.491 |
€ 434.082 |
|
- IODS Duurzaam Boer Blijven |
€ 152.447 |
€ 232.858 |
- IODS Duurzaam Boer Blijven |
€ 120.000 |
€ 71.442 |
|
- Beheer Landschapstafel |
€ 110.000 |
€ 84.540 |
- Beheer Landschapstafel |
€ 110.000 |
€ 84.540 |
|
- Budget verbeding A4 doorschuiven naar 2023 |
- € 65.000 |
- € 65.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2. Bestuur en veiligheid |
|
|
2. Bestuur en veiligheid |
|
|
|
- Subsidie CTB |
€ 74.184 |
€ 74.184 |
- Rijksbijdrage CTB |
€ 74.184 |
€ 74.184 |
|
- Storting voorziening wachtgelden |
€ 0 |
€ 186.090 |
- Onttrekking voorziening pensioenen |
€ 0 |
€ 408.967 |
|
|
|
|
|
|
|
|
3. Beheer, verkeer en milieu |
|
|
3. Beheer, verkeer en milieu |
|
|
|
- Compensatie vergoeding
|
€ 75.000 |
€ 75.000 |
- Doorschuiven subsidie MRDH |
€ 56.000 |
€ 56.250 |
|
- Uitvoering reconstructie Boumare/ |
€ 125.000 |
€ 124.873 |
- Verkoop snippergroen |
€ 85.000 |
€ 126.574 |
|
- Kosten energietransitie doorschuiven |
- € 72.564 |
- € 72.564 |
|
|
|
|
- Asfaltwerkzaamheden doorschuiven |
- € 150.000 |
- € 150.000 |
|
|
|
|
- Markeringswerkzaamheden doorschuiven |
- € 67.000 |
- € 67.000 |
|
|
|
|
- Kosten klimaatstrategie doorschuiven |
- € 50.000 |
- € 50.000 |
|
|
|
|
- Budget inuur meldingen openbare ruimte |
€ 50.000 |
€ 50.000 |
|
|
|
|
- Inlopen achterstanden MJOP |
€ 200.000 |
€ 223.150 |
|
|
|
|
- Asfalteren Kralingerpad |
€ 145.120 |
€ 145.120 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4. Onderwijs |
|
|
4. Onderwijs |
|
|
|
- NPO gelden 2021 |
€ 71.879 |
€ 71.879 |
- NPO gelden 2021 |
€ 71.879 |
€ 71.879 |
|
|
|
|
|
|
|
|
5. Welzijn en WMO |
|
|
5. Welzijn en WMO |
|
|
|
- Uitvoeringskosten wet inburgering |
- € 90.549 |
- € 90.549 |
- Rijksbijdrage SPUK inburgering |
€ 122.191 |
€ 122.191 |
|
- Inburgeringskosten |
€ 122.191 |
€ 122.191 |
|
|
|
|
- Inburgeringswet uit 2021 |
€ 70.000 |
€ 70.000 |
|
|
|
|
- NPO-gelden inzet maatschappelijk team |
- € 52.500 |
- € 52.500 |
|
|
|
|
- Budget beschermd wonen |
- € 139.217 |
- € 139.217 |
|
|
|
|
- POK budget uit 2021 |
€ 84.418 |
€ 84.418 |
|
|
|
|
- Pok budget naar 2023 |
- € 84.418 |
- € 84.418 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
6. Economische en Sociale zaken |
|
|
6. Economische en Sociale zaken |
|
|
|
- Kosten energiearmoede |
€ 161.851 |
€ 0 |
- Rijksbijdragen energiearmoede |
€ 161.851 |
€ 0 |
|
- Tegemoetkoming energiekosten |
€ 570.456 |
€ 854.260 |
- Vergoeding Gasunie warmtelinq |
€ 106.428 |
€ 106.428 |
|
|
|
|
|
|
|
|
7. RO, ontwikkeling en volkshuisvesting |
|
|
7. RO, ontwikkeling en volkshuisvesting |
|
|
|
- Budget Centrum Schipluiden naar 2023 |
€ 6.200 |
€ 9.229 |
- Winstneming grexen 2022 |
€ 0 |
€ 199.500 |
|
- Budget bestemmingsplannen naar 2023 |
- € 50.000 |
- € 50.000 |
- Uitvoeringskosten omgevingswet |
€ 219.114 |
€ 219.114 |
|
- Herontwikkeling Hoonbloem naar 2023 |
- € 85.080 |
- € 85.050 |
|
|
|
|
- Implementatie omgevingswet naar 2023 |
€ 219.114 |
€ 219.114 |
|
|
|
|
- Implementatie omgevingswet naar 2023 |
- € 219.114 |
- € 219.114 |
|
|
|
|
- Implementatie omgevingswet uit 2021 |
€ 318.371 |
€ 318.371 |
|
|
|
|
- Implementatiebudget naar 2023 |
- € 57.855 |
- € 57.855 |
|
|
|
|
- Storting voorziening Bedrijvenschap |
€ 0 |
€ 604.500 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Overhead |
|
|
Overhead |
|
|
|
- Uitvoeringskosten |
€ 100.000 |
€ 100.000 |
|
|
|
|
- fte t.l.v. reserve Sociaal domein |
€ 55.000 |
€ 55.000 |
|
|
|
|
- Doorschuiven salarisbeleidsfuncties |
- € 91.264 |
- € 91.264 |
|
|
|
|
- Frictiekosten OO-traject |
€ 60.000 |
€ 60.000 |
|
|
|
|
- Doorschuiven werkgeverslasten naar inhuur |
- € 90.000 |
- € 90.000 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties reserves |
|
|
Mutaties reserves |
|
|
|
- Doorschuiven subsidie MRDH |
€ 56.000 |
€ 56.000 |
- Frictiekosten OO-traject |
€ 60.000 |
€ 60.000 |
|
- Storting reserve grexen winstneming |
€ 0 |
€ 199.500 |
- Budget herinrichting centrum Schipluiden |
€ 94.500 |
€ 94.500 |
|
- NPO-gelden |
€ 52.500 |
€ 52.500 |
- Compensatie vergoeding vereniging inzake zijbelading |
€ 75.000 |
€ 75.000 |
|
- Doorschuiven implementatie omgevingswet |
€ 57.855 |
€ 57.855 |
- Doorschuifbudget inhuur meldingen openbare ruimte |
€ 50.000 |
€ 50.000 |
|
- Doorschuiven uitvoeringskosten inburgering |
€ 90.549 |
€ 90.549 |
- Doorschuifbudget NPO-gelden |
- € 71.879 |
- € 71.879 |
|
- Budget verbreding A4 naar 2023 |
€ 65.000 |
€ 65.000 |
- Doorschuifbudget inburgeringswet |
€ 70.000 |
€ 70.000 |
|
- Kosten energietransitie naar 2023 |
€ 72.564 |
€ 72.564 |
- Doorschuifbudget POK gelden |
€ 84.418 |
€ 84.418 |
|
- Asfaltwerkzaamheden naar 2023 |
€ 150.000 |
€ 150.000 |
- Doorschuifbudget asfalteren Kralingerpad |
€ 145.120 |
€ 145.120 |
|
- Markeringswerkzaamheden naar 2023 |
€ 67.000 |
€ 67.000 |
- Uitvoeringskosten opvang Oekraïners |
€ 100.000 |
€ 100.000 |
|
- Doorschuiven werkgeverslasten naar inhuur |
€ 90.000 |
€ 90.000 |
- Uitvoering reconstructie Boumare/ BG Enzerinksingel |
€ 125.000 |
€ 125.000 |
|
- Doorschuiven budget beschermd wonen |
€ 139.217 |
€ 139.217 |
- Onttrekking reserve sociaal domein |
€ 55.000 |
€ 55.000 |
|
- Doorschuiven budget bestemmingsplannen |
€ 50.000 |
€ 50.000 |
- inlopen achterstanden MJOP |
€ 200.000 |
€ 200.000 |
|
- Budget centrum Schipluiden naar 2023 |
€ 88.300 |
€ 88.300 |
- Storting naar reserve onderhoud kapitaalgoederen |
€ 1.745.625 |
€ 1.745.625 |
|
- Herontwikkeling Hoornbloem naar 2023 |
€ 85.080 |
€ 85.080 |
- Doorschuifbudget omgevingswet |
€ 318.371 |
€ 318.371 |
|
- Doorschuiven salarisbeleidsfuncties |
€ 91.264 |
€ 91.264 |
|
|
|
|
- Doorschuiven implementatiebudget omgevingswet |
€ 219.114 |
€ 219.114 |
|
|
|
|
- Doorschuiven POK budget |
€ 84.418 |
€ 84.418 |
|
|
|
|
- Vrijval krediet 721072 |
- € 59.621 |
- € 59.621 |
|
|
|
|
- Vrijval krediet 721072 naar AR |
€ 59.621 |
€ 59.621 |
|
|
|
|
- Storting vanuit dekkingsreserve |
€ 1.745.625 |
€ 1.745.625 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Totaal |
€ 5.085.955 |
€ 6.070.075 |
Totaal: |
€ 4.609.293 |
€ 5.026.179 |
|
Saldo: |
- € 476.662 |
- € 1.043.896 |
|
|
|
|
Structurele baten en lasten |
Lasten 2022 begroot |
Lasten 2022 werkelijk |
Baten 2022 begroot |
Baten 2022 werkelijk |
|
1. Vitale dorpen in Midden Delfland 2025 |
81 |
81 |
|
|
|
2. Bestuur en veiligheid |
66 |
66 |
|
|
|
3. Beheer, verkeer en milieu |
258 |
258 |
|
|
|
4. Onderwijs |
122 |
122 |
|
|
|
5. Welzijn en wet maatschappelijke ondersteuning |
|
|
|
|
|
6. Economische- en sociale zaken |
|
|
|
|
|
7. Ruimtelijke ordening, ontwikkeling en volkshuisvesting |
|
|
|
|
|
Algemene dekkingsmiddelen |
|
|
|
|
|
Overhead |
478 |
478 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Mutaties reserves: |
|
|
|
|
|
Reserve ontwikkeling Harnaschpolder |
|
|
81 |
81 |
|
Dekkingsreserve kapitaallasten |
|
|
924 |
924 |
|
Totaal: |
1005 |
1005 |
1005 |
1005 |
|
Saldo: |
|
|
0 |
0 |
( x € 1.000)