Programma 5

Het programma 5 is onderverdeeld in een onderdeel Sociaal Domein en een onderdeel Welzijn. Het Sociaal Domein bevat onze ambities op het gebied van zorg en ondersteuning, zoals is vastgelegd in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid. Onder het programmadeel Welzijn valt het brede lokale welzijnsbeleid op gebieden als preventie, cultuur, sport, verenigingsleven en bibliotheken.

Met dit programma trachten we iedere inwoner -zelfstandig- te laten participeren in de maatschappij. Hierbij gebruik makend van eigen kracht en netwerk. Centrale notie hierin is het faciliteren, versterken en benutten van de eigen kracht van zowel individuele inwoners, als de netwerken en sociale verbanden in de gemeente. Daarnaast is een belangrijk doel het stabiliseren en terugdringen van de kosten in met name de jeugdzorg.

• Iedereen neemt deel aan de samenleving.
• Jeugdigen groeien gezond en veilig op met voldoende mogelijkheden tot ontplooiing.
• Inwoners kunnen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis wonen.
• Ondersteuning van de zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.

Midden-Delflanders zijn gewend om binnen hun eigen omgeving naar oplossingen te zoeken. Zij maken daarbij veelal gebruik van de algemene maatschappelijke voorzieningen die aanwezig zijn. Deze houding is de identiteit van de inwoners en past goed in de beleidsdoelen binnen het sociaal domein. We willen dat inwoners vanuit hun eigen kracht handelen. Wanneer inwoners daar ondersteuning bij kunnen gebruiken, organiseren wij met één plan maatwerk dichtbij de (sociale) omgeving van de inwoners. De inwoner houdt daarbij zelf de regie in handen en zet in op de aanwezige kwaliteiten. Op deze manier maken wij gebruik van de ondernemende identiteit van de inwoners.

Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
Waar mogelijk de zorg dichter bij de inwoners organiseren. In partnerschap en co-creatie hierbij een schakel vormen tussen burgers en zorgaanbieders. Daarbij inzetten op preventie en kwalitatief goede zorg wanneer dat nodig is.

Concrete doelen/acties voor 2024
Wmo:

• Uitvoering geven aan onze wettelijke taken op het gebied van de Wmo voor inwoners die daarop aangewezen zijn. In concreto: het bieden van hulp bij het huishouden, Woonaanpassingen, Begeleiding en overige dienstverlening.
• Voortzetten traject decentralisatie van de beleidstaken Beschermd Wonen/Beschermd Thuis en Maatschappelijke opvang.
  Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
• Voortzetten toezicht WMO GGD.
• Uitvoering geven aan jaarlijks cliëntervaringsonderzoek.
• Uitvoering geven aan gezamenlijk ambities in het kader van GALA en IZA/RIGA met ketenpartners waaronder DSW.
• Doorontwikkeling regionale informatievoorziening (regionale dashboard).

Jeugd:

• Implementatie en uitvoering van het nieuwe beleidskader jeugd dat eind 2023 is/wordt vastgesteld.
• Regionaal uitvoering geven aan het jaarplan volgend uit de regiovisie.
• Doorontwikkeling van de lokale informatievoorziening (dashboard).
  
• Starten regionale voorbereidingen voor de nieuwe inkoopperiode.
• Voortzetten professionalisering Maatschappelijk Team.

Instrumenten

• Algemene Subsidieverordening (ASV)
• Calamiteitenprotocol Sociaal Domein Midden-Delfland
• Verordening en beleidsregels Wmo-Jeugd
• Beleidskader Jeugd 2024-2028
• Beleidskader VVE Midden-Delfland Subsidieregeling Kwaliteit Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
• Cliëntervaringsonderzoek Wmo en jeugd
• Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026

GR GGD en VT Haaglanden.
De GGD bewaakt en monitort de publieke gezondheid in de regio Haaglanden. Zij bevordert de gezondheid en beschermt door toezicht of actief ingrijpen tegen natuurlijke en/of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid. Veilig Thuis Haaglanden draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden sluit in opdracht van de 10 gemeenten in Haaglanden onder meer de contracten met de aanbieders van jeugdhulp die medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde inkoopplan Jeugd. Inzet van het servicebureau beperkt de administratieve last van partners en gemeenten. Gezamenlijk inkopen ondersteunt de kwaliteit en het behoud van de zorginfrastructuur.

Wijziging budget 2024 ten opzichte van 2023

Lasten
Maatschappelijke team (€ -203.941)
Deze aframing wordt deels veroorzaakt door in 2022 naar 2023 doorgeschoven budget Dienstverlening WMO-schuldhulpverlening (€ -84.418) en hoger geraamd budget Dienstverlening maatschappelijk team (€ -126.040). Daarnaast een hoger inhuurbudget 2023 (€ -100.000) en een verschuiving van de werkgeverslasten (€ -94.303). Afsluitend is er een hoger budget voor de stijgende kosten Jeugdhulp (€ 200.000) in 2024.

Wmo (€ 42.045)
Een toename vanwege een hoger budget WMO huishoudelijk hulp (€ 30.836) en een verschuiving van werkgeverslasten (€ 181.491). Daar tegenover staat een afname van de vervoerskostenvergoeding (Regiotaxi) (€ -26.700) en uitvoeringskosten beschermd wonen/thuis
(€ -139.217).

Jeugd (€ 92.132)
Deze bijraming is voornamelijk het gevolg van een in 2023 lager budget voor jeugd en opvoedhulp (€ 100.000).

Wmo en jeugd (€ 32.558)
Betreft met name een hoger budget preventie sociaal domein (€ 10.000), van 2022 naar 2023 doorgeschoven budget Eenzaamheid ouderen
(€ -35.286) en een verschuiving van werkgeverslasten (€ 46.855).

Kinderopvang (€ 42.643)
Deze bijraming is hoofdzakelijk vanwege een verschuiving van werkgeverslasten (€ 46.857).

Openbare gezondheidszorg (€ 80.176)
Deze bijraming is hoofdzakelijk vanwege een verschuiving van werkgeverslasten (€ 81.949).

Baten
Openbare gezondheidszorg (€ -34.500)
Dit betreft de reserve vrijval GGD tbv Maatschappelijk team in 2023 (€ 34.500).

De bedoeling is dat iedere inwoner de kans krijgt zichzelf optimaal te ontwikkelen en te ontplooien, zodat hij volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Het behoud van ons erfgoed draagt bij aan het behoud van de eigen identiteit en de beleving van de dorpen en het buitengebied en daarmee ook aan het welzijn van de inwoners. Het culturele- en verenigingsleven in Midden-Delfland draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen in onze gemeente. De gemeente ondersteunt organisaties zodat zij in staat zijn hun activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren.

Gewenst maatschappelijk effect
Om iedere inwoner mee te kunnen laten doen in de maatschappij is het belangrijk als gemeente te beschikken over goede basisvoorzieningen, een vitaal verenigingsleven. Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht is voor sport en cultuur. Het lokaal welzijnswerk is hierin een belangrijke partner. Een onderdeel van het cultuurbeleid is het erfgoedbeleid. Op het gebied van erfgoed willen we de cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap en de dorpen en buurtschappen behouden, versterken en beleefbaar maken. Dit is onderdeel van diverse beleidsvelden in het fysieke domein. Behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, archeologische vindplaatsen, cultuurhistorische elementen in het landschap, het trekvaartverleden en het veenweidelandschap zelf behoren tot het gemeentelijk erfgoed en dragen bij aan de gemeentelijke identiteit. Deze elementen zijn onderdeel van de Omgevingsvisie 1.0 en worden integraal betrokken bij het landschappelijk en ruimtelijk beleid uit de programma’s 1 en 7.

Cittaslow vraagt specifiek aandacht voor toegang tot maatschappelijke voorzieningen en het behoud van culturele, lokale evenementen (het immateriële erfgoed). De identiteit van het landschap van Midden-Delfland en de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden wordt medebepaald door cultuurhistorie en sterke maatschappelijke verbinding. Erfgoed en beleefbaarheid zijn belangrijke waarden van Cittaslow om vanuit de eigen identiteit te werken aan ruimtelijke kwaliteit binnen de lokale gemeenschappen.

Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken

• Taalvaardigheid verbeteren, waardoor een beter functioneren in het maatschappelijk leven en kansen op de arbeidsmarkt verbeteren.
• Verenigingen ondersteunen door o.a. bekendheid te geven aan de vele mogelijkheden voor sport en cultuur en hen te informeren over belangrijke ontwikkelingen.
• Erfgoed (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, kerkgebouwen, cultuurhistorie en het landschap) behouden en beleefbaar maken en de kwaliteiten waar mogelijk versterken.
• Stimuleren en faciliteren van vrijwilligerswerk en sociale verbinding
• Bijdragen aan goede sportvelden en bevorderen van sport/bewegen voor jong en oud

Concrete doelen/acties voor 2024

• Voorbereiding van de herontwikkeling Hoornbloem waaronder alternatieven voor huidige gebruikers Hoornbloem. De herontwikkeling behelst ten minste het bouwen van zorgwoningen en een sociaal-maatschappelijke ruimte
• Uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord, waarbij we bewegen voor jong en oud stimuleren.
• Doorzetten van het Cultuurmenu voor scholen in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.
• Herijken van de subsidieregeling Kunst, Cultuur en Sociale Verbinding.
• Waarborgen voldoende plekken VVE in 2024 conform het beleidskader, tevens actualiseren van het beleidskader.
• Uitvoering preventieakkoord, mogelijk in een nieuwe vorm gezien ontwikkeling rondom onder andere GALA.
• Vervolg uitvoering van projecten die kwaliteit en beleving van het trekvaartverleden versterken en waarvoor de provincie in 2020 een subsidie heeft toegekend.
• Het actualiseren van de beleidsregels voor subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten.
• Het uitvoeren van de aanbevelingen uit de kerkenvisie over de toekomst van de monumentale kerkgebouwen in onze gemeente. Hiervoor hebben wij subsidie ontvangen van de rijksoverheid.

Instrumenten

• Maatschappelijke verenigingen en organisaties
• Lokaal Sport- en preventieakkoord
• Subsidieverordening (raad), subsidieregelingen (college)
• Uitvoeringsprogramma’s/samenwerkingsovereenkomsten rond subsidiëring
• Erfgoedverordening
• Handboek Erfgoed
• Open monumentendag en Kindermonumentendag
• Notitie Delflandse Trekvaarten
• Gemeentelijke Kerkenvisie
• De visie over het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
• Verordening Omgevingskwaliteit

Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de gemeentelijke wettelijke verplichtingen op het gebied van archeologisch onderzoek en het scheppen van de mogelijkheid om vondsten uit opgravingen in een eigen depot onder te brengen. Dit is een zogenaamde ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Delft en Midden-Delfland op basis waarvan de stadsarcheoloog Delft tegen vergoeding de wettelijke taken van een archeoloog in Midden-Delfland mag verrichten.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden biedt de afdeling gezondheidsbevordering ondersteuning bij de uitvoering van het lokale sport- en preventieakkoord.

Wijziging budget 2024 ten opzichte van 2023

Lasten
Sport (€ -52.229)
Betreft een incidenteel in 2023 begroot bedrag voor compensatie beheerskosten maatschappelijke instellingen (€ -50.000).

Wijzigingen reserves 2024 ten opzichte van 2023

Lasten € -583.473

In de reserve sociaal domein worden in 2023 de volgende incidentele stortingen gedaan:

• Er is in 2023 incidenteel een bedrag van € 836.281 beschikbaar gesteld vanuit het rijk. Hiervan wordt € 591.281 gestort in de reserve.
  

Het overige verschil wordt door diverse kleine bedragen verklaard.

Baten €- 219.086

Uit de algemene reserve worden in 2023 de volgende incidentele onttrekkingen gedaan:

• Doorschuifbudget opstellen kerkenvisie € 10.000
• Doorschuifbudget aanpak eenzaamheid onder ouderen € 35.286
• Doorschuifbudget uitvoeringsbudget inburgering € 90.549
• Doorschuifbudget POK gelden € 84.418
• Doorschuifbudget implementatie resultaatgericht werken € 34.000
• Doorschuifbudget uitvoering van MOBW € 139.217
• Doorschuifbudget integrale vroeghulp € 21.852
• Doorschuifbudget cultuurmenu € 8.560

Uit de reserve sociaal domein wordt in 2024 de volgende incidentele onttrekking gedaan:

• Geraamde onttrekking bedraagt € 200.000

Het overige verschil wordt verklaard door diverse kleine mutaties.