Bestemming resultaat

Het gerealiseerd resultaat van de jaarrekening 2025 bedraagt € 0,76 miljoen positief. Volgens de regelgeving van het BBV is het positieve resultaat als afzonderlijke post opgenomen onder het eigen vermogen op de balans. Het is de bevoegdheid van de raad om aan te geven hoe dit resultaat wordt bestemd.
Voor het jaar 2025 zijn er projecten/ werkzaamheden die niet (volledig) zijn afgerond en hierdoor doorlopen in het jaar 2026. Het budget dat hiermee samenhangt is € 0,41 miljoen. Wij stellen derhalve voor een bedrag van € 0,41 miljoen door te schuiven naar 2026 ten lasten van het resultaat. Voor het resterende saldo van € 0,35 miljoen stellen wij voor dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Voor een nadere verklaring van het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 1.4 en de toelichtingen bij de programma’s (hoofdstuk 2.1).

Doorschuifbudgetten

In onderstaand overzicht (A) staan de doorschuifbudgetten ten laste van het resultaat. Dit overzicht telt op tot een bedrag tot € 0,41 miljoen. De afzonderlijke doorschuifbudgetten worden hieronder in tabel A toegelicht.

Toelichting doorschuifbudgetten t.l.v. resultaat

Onkruidbestrijding op verharding
Tot na de zomer is er zeer beperkt onkruidbestrijding op verharding uitgevoerd vanwege onvoldoende budget voor de aanbesteding van de nieuwe contracten. Nadat er extra budget was toegekend en de nieuwe contracten zijn ingegaan bleek niet al het geplande inhaalwerk haalbaar in de resterende maanden van het jaar. Dit werk loopt door in 2026.

Budget groenonderhoud
Tot na de zomer is er zeer beperkt groenonderhoud uitgevoerd vanwege onvoldoende budget voor de aanbesteding van de nieuwe contracten. Nadat er extra budget was toegekend en de nieuwe contracten zijn ingegaan bleek niet al het geplande inhaalwerk haalbaar in de resterende maanden van het jaar. Dit werk loopt door in 2026.

Plankosten project de Kroon
Restant budget plankosten gemeentelijk initiatief inzetten voor meerkosten project de Kroon/Kasteellaan.

Woonzorgvisie
Budget t.b.v. 'Woonzorgvisie' is in 2025 niet uitgegeven, vanwege regionale vertragingen, budget benodigd om alsnog in 2026 te kunnen uitvoeren.

Geluid
De werkzaamheden zijn vertraagd en nu gepland voor begin dit jaar. Om het nader onderzoek en de saneringsmaatregelen daadwerkelijk uit te voeren. Hiermee kunnen de eigenaren van de woningen op de saneringslijst geholpen kunnen worden de geluidbelasting te reduceren dan wel weer binnen de norm te krijgen.

Advieskosten buitengebied
We stellen beleidsregels op voor aanlegwerkzaamheden in het buitengebied. Op dit moment ontbreekt het aan een concreet toetsingskader voor bv. het ophogen van weilanden, het dempen van sloten en het aanleggen van leidingen en verharding. Een concreet toetsingskader komt het landschap, de agrarische sector en onze dienstverlening ten goede en helpt de werkdruk bij afdeling VTH verlagen. De vele handhavingszaken in 2025 hebben geleid tot verplaatsing van dit project naar 2026.

Huisvesting onderwijs
Kosten voor doorlichting beheer en onderhoudsafspraken multifunctionele gebouwen en onderwijshuisvesting. De opdracht is later gestart en vindt voornamelijk plaats in 2026. Om die reden vragen wij het budget door te mogen schuiven naar 2026

Huisvesting onderwijs (IHP)
De opgave in het IHP loopt meerdere jaren. In 2025 heeft de nadruk en urgentie gelegen op projecten in fase 1 van het IHP en minder in het onderwerp huisvesting algemeen. De algemene inzet is in komende jaren nog nodig. Om die reden verzoeken wij €47.500 door te schuiven naar de begroting van 2026.

Huisvesting onderwijs (VVE)
De gefactureerde bijdrage 2025 is lager dan de VVE-begroting 2025 en op dit moment is er onvoldoende inzicht in de stand van zaken door het overgaan van het beheer van de VVE naar een nieuwe beheerder.

WMO
In 2025 is de inzet op inhuur vanwege het uitvallen van een medewerker en noodzakelijke werkzaamheden beperkter geweest dan oorspronkelijk verwacht. Tegelijkertijd zien we dat de benodigde inzet in 2026 lager voortduurt.