Bestemming resultaat

Het gerealiseerd resultaat van de jaarrekening 2024 bedraagt € 2,1 miljoen positief. Volgens de regelgeving van het BBV is het positieve resultaat als afzonderlijke post opgenomen onder het eigen vermogen op de balans. Het is de bevoegdheid van de raad om aan te geven hoe dit resultaat wordt bestemd.
Voor het jaar 2024 zijn er projecten/ werkzaamheden die niet (volledig) zijn afgerond en hierdoor doorlopen in het jaar 2025. Het budget dat hiermee samenhangt is € 94.815. Wij stellen derhalve voor een bedrag van € 94.815 door te schuiven naar 2025 ten lasten van het resultaat. Voor het resterende saldo van € 2,0 miljoen stellen wij voor dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Voor een nadere verklaring van het resultaat wordt verwezen naar hoofdstuk 1.4 en de toelichtingen bij de programma’s (hoofdstuk 2.1).

Doorschuifbudgetten

In onderstaand overzicht (A) staan de doorschuifbudgetten ten laste van het resultaat. Dit overzicht telt op tot een bedrag tot € 0,1 miljoen. De afzonderlijke doorschuifbudgetten worden hieronder in tabel A toegelicht.

Toelichting doorschuifbudgetten t.l.v. resultaat

Toekomstvisie
Bij raadsbesluit van 22 oktober 2024 is verzocht het restant budget 2024 inzake de Toekomstvisie2050 door te schuiven naar 2025. De raad heeft hiermee ingestemd. Het restant bedrag is nu bekend en bedraagt € 19.315.

Zuidhoornseweg flexwoningen
Restant budget Zuidhoornseweg flexwoningen doorschuiven in verband met werkzaamheden die doorlopen in 2025

Economische ontwikkelingen Dorpenvisies
Restant budget economische ontwikkelingen doorschuiven ten behoeve van het opstellen Dorpenvisies.

Milieubeheer
De werkzaamheden zijn vertraagd en nu gepland voor begin dit jaar. Om het nader onderzoek en de saneringsmaatregelen daadwerkelijk uit te voeren. Hiermee kunnen de eigenaren van de woningen op de saneringslijst geholpen kunnen worden de geluidbelasting te reduceren dan wel weer binnen de norm te krijgen.