Programma 5

Het programma 5 is onderverdeeld in een onderdeel Sociaal Domein en een onderdeel Welzijn. Het Sociaal Domein bevat onze ambities op het gebied van zorg en ondersteuning, zoals is vastgelegd in de Wmo, de Jeugdwet en de Wet Publieke Gezondheid. Onder het programmadeel Welzijn valt het brede lokale welzijnsbeleid op gebieden als preventie, cultuur, sport, verenigingsleven en bibliotheken.

Met dit programma laten we iedere inwoner zoveel mogelijk -zelfstandig- participeren in de maatschappij. Hierbij gebruik makend van eigen kracht en netwerk. Centrale notie hierin is het faciliteren, versterken en benutten van de eigen kracht van zowel individuele inwoners, als de netwerken en sociale verbanden in de gemeente. Daarnaast is een belangrijk doel het stabiliseren en terugdringen van de kosten in met name de jeugdzorg.

• Iedereen neemt deel aan de samenleving.
• jeugdigen groeien gezond, veilig en kansrijk op en ontwikkelen zich tot veerkrachtige (jong)volwassenen.
• Inwoners wonen zo lang als mogelijk zelfstandig thuis.
• Maximale zelfredzaamheid en participatie van onze inwoners.

Midden-Delflanders zijn gewend om binnen hun eigen omgeving naar oplossingen te zoeken. Zij maken daarbij veelal gebruik van de algemene maatschappelijke voorzieningen die aanwezig zijn. Deze houding is de identiteit van de inwoners en past goed in de beleidsdoelen binnen het sociaal domein. We willen dat inwoners vanuit hun eigen kracht handelen. Wanneer inwoners daar ondersteuning bij kunnen gebruiken, organiseren wij met één plan maatwerk dichtbij de (sociale) omgeving van de inwoners. De inwoner houdt daarbij zelf de regie in handen en zet in op de aanwezige kwaliteiten. Op deze manier maken wij gebruik van de ondernemende identiteit van de inwoners.

Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken
De zorg dicht bij de inwoners organiseren. In partnerschap en co-creatie hierbij een schakel vormen tussen burgers en zorgaanbieders. Daarbij inzetten op preventie en kwalitatief goede zorg wanneer dat nodig is.

Concrete doelen/acties voor 2025

• Realiseren ontwikkelpleinen, waar inwoners met hun vragen over Wmo, Jeugd en Schuldhulpverlening terecht kunnen.
• Uitvoering geven aan onze wettelijke taken op het gebied van de Wmo voor inwoners die daarop aangewezen zijn. In concreto: het bieden van hulp bij het huishouden, Woonaanpassingen, Begeleiding en overige dienstverlening.
• Voortzetten traject decentralisatie van de beleidstaken Beschermd Wonen/Beschermd Thuis en Maatschappelijke opvang.
  Uitvoering geven aan de uitvoeringsagenda Beschermd wonen en maatschappelijke opvang.
• Voortzetten toezicht WMO GGD.
• Uitvoering geven aan het jaarlijks cliëntervaringsonderzoek Wmo.
• Uitvoering geven aan gezamenlijk ambities in het kader van GALA en IZA/RIGA met ketenpartners waaronder DSW.
• We werken integraal vanuit diverse teams (sociaal en fysiek domein) aan het onderwerp gezonde leefomgeving.
• Doorontwikkeling regionale informatievoorziening (regionale dashboard).
  
• Implementatie en uitvoering van het nieuwe beleidskader jeugd dat eind 2024 is/wordt vastgesteld.
• Implementeren hervormingsagenda via regionale aanpak kostenbeheersing en via beleidskader jeugd.
• Doorontwikkeling van de lokale informatievoorziening (dashboard).
  
• Regionale voorbereidingen voor de nieuwe inkoopperiode specialistische jeugdhulp.

• Voortzetten professionalisering en doorontwikkeling Maatschappelijk Team.

Instrumenten

• Algemene Subsidieverordening (ASV)
• Calamiteitenprotocol Sociaal Domein Midden-Delfland
• Verordening en beleidsregels Wmo-Jeugd
• Beleidskader Jeugd 2024-2028
• Beleidskader VVE Midden-Delfland Subsidieregeling Kwaliteit Peuteropvang en Voor- en Vroegschoolse Educatie
• Cliëntervaringsonderzoek
• Regiovisie Jeugdzorg Haaglanden 2021-2026
• Toekomstvisie 2050
• Kader financiële ondersteuning welzijnsorganisaties

Het Servicebureau Jeugdhulp Haaglanden (SbJH) sluit in opdracht van de negen gemeenten in de regio Haaglanden onder meer de contracten met de aanbieders van specialistische jeugdhulp die medeverantwoordelijk zijn voor de uitvoering van het door de raad vastgestelde inkoopplan Jeugd. Inzet van het servicebureau beperkt de administratieve last van partners en gemeenten en werkt daardoor efficiënt en kostenbesparend. Gezamenlijk inkopen ondersteunt de kwaliteit en het behoud van de zorginfrastructuur en de borging van kennis binnen onze regio (adviesrol). Daarnaast verzorgt het SbJH de eenduidige afwikkeling van de ingediende declaraties en de verantwoording van de betaalde Jeugdzorg.

GR GGD en VT Haaglanden.
De GGD bewaakt en monitort de publieke gezondheid in de regio Haaglanden. Zij bevordert de gezondheid en beschermt door toezicht of actief ingrijpen tegen natuurlijke en/of opzettelijke bedreigingen van de volksgezondheid. Veilig Thuis Haaglanden draagt bij aan het voorkomen en bestrijden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Wijziging budget 2025 ten opzichte van 2024

Lasten
Maatschappelijke team (€ -465.209)
Deze afname heeft verschillende oorzaken. Vanuit 2023 zijn er budgetten naar 2024 doorgeschoven voor inhuur maatschappelijk team (€ -100.000) en POK (€ -95.294). Het restant betreft een verschuiving van werkgeverslasten (€ -248.438).

WMO (€ -582.526)
Vanuit 2023 zijn er budgetten naar 2024 doorgeschoven voor de uitvoeringsagenda MOBWBT (€ -311.449). Hiernaast zijn enkele budgetten afgeraamd; WMO rolstoelvoorzieningen (€ -100.000), PGB WMO (€ -95.000), WMO begeleiding (€ -55.030) naar verwachtte benutting. Het restant zit in doorgeschoven werkgeverslasten (€ -29.206).

Jeugd (€ -310.875)
Deze afname heeft meerdere oorzaken. Te beginnen met lagere budgetten in 2025 voor jeugd, met name PGB (€ -250.000) en enkele posten op jeugd tezamen (€ -209.712). Het restant zit in doorgeschoven werkgeverslasten (€ 173.786).

WMO en jeugd (€ -78.034)
De afname heeft meerdere oorzaken. Het algemeen preventiebudget (€ -16.900), de inkomensoverdracht welzijn subsidies (€ -11.400), CAO verhogingen diverse posten (€ -34.816) en de post overige kosten welzijn ouderen (€ -34.400) is afgenomen. Het restant betreft een verschuiving van werkgeverslasten (€ 6.482)

Kinderopvang (€ -27.796)
Deze aframing is hoofdzakelijk vanwege een verschuiving van werkgeverslasten (€ -26.920).

Openbare gezondheidszorg (€ -68.765)
Deze aframing is hoofdzakelijk vanwege een verschuiving van werkgeverslasten (€ -64.314).

Het doel is dat iedere inwoner de kans krijgt zichzelf optimaal te ontwikkelen en te ontplooien, zodat hij volwaardig aan de maatschappij kan deelnemen. Het behoud van ons erfgoed draagt bij aan het behoud van de eigen identiteit en de beleving van de dorpen en het buitengebied en daarmee ook aan het welzijn van de inwoners. Het culturele- en verenigingsleven in Midden-Delfland draagt in belangrijke mate bij aan de leefbaarheid in de dorpen in onze gemeente. De gemeente ondersteunt organisaties zodat zij in staat zijn hun activiteiten zo goed mogelijk uit te voeren.

Gewenst maatschappelijk effect
Om iedere inwoner mee te kunnen laten doen in de maatschappij is het belangrijk als gemeente te beschikken over goede basisvoorzieningen, een vitaal verenigingsleven. Daarnaast is het belangrijk dat er aandacht is voor sport en cultuur. Het lokaal welzijnswerk is hierin een belangrijke partner.

Een onderdeel van het cultuurbeleid is het erfgoedbeleid. Op het gebied van erfgoed willen we de cultuurhistorische kwaliteiten van het landschap en de dorpen en buurtschappen behouden, versterken en beleefbaar maken. Dit is onderdeel van diverse beleidsvelden in het fysieke domein. Behoud, bescherming en de verbetering van de kwaliteit van Rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, archeologische vindplaatsen, cultuurhistorische elementen in het landschap, het trekvaartverleden en het veenweidelandschap zelf behoren tot het gemeentelijk erfgoed en dragen bij aan de gemeentelijke identiteit. Deze elementen zijn onderdeel van de Omgevingsvisie 1.0 en worden integraal betrokken bij het landschappelijk en ruimtelijk beleid uit de programma’s 1 en 7.

Cittaslow vraagt specifiek aandacht voor toegang tot maatschappelijke voorzieningen en het behoud van culturele, lokale evenementen (het immateriële erfgoed). De identiteit van het landschap van Midden-Delfland en de dorpen Den Hoorn, Maasland en Schipluiden wordt medebepaald door cultuurhistorie en sterke maatschappelijke verbinding. Erfgoed en beleefbaarheid zijn belangrijke waarden van Cittaslow om vanuit de eigen identiteit te werken aan ruimtelijke kwaliteit binnen de lokale gemeenschappen.

Operationeel doel om het beoogde maatschappelijk effect te bereiken

We stimuleren vrijwilligerswerk en sociale verbinding door goede voorzieningen voor sport, bewegen, cultuur en ontmoeten te faciliteren. Erfgoed (rijksmonumenten, gemeentelijke monumenten, kerkgebouwen, cultuurhistorie en het landschap) willen we behouden en beleefbaar maken en waar mogelijk de kwaliteiten versterken.

Concrete doelen/acties voor 2025

• Voorbereiding van de herontwikkeling Hoornbloem waaronder alternatieven voor huidige gebruikers Hoornbloem. De herontwikkeling behelst ten minste het bouwen van zorgwoningen en een sociaal-maatschappelijke ruimte.
• Uitvoering geven aan het lokaal sportakkoord, waarbij we bewegen voor jong en oud stimuleren.
• Doorzetten van het Cultuurmenu voor scholen in het kader van Cultuureducatie met Kwaliteit.
• Uitvoering geven aan beleidskader VVE.
• Uitvoering geven aan GALA.
• Vervolg uitvoering van projecten die kwaliteit en beleving van het trekvaartverleden Check voor erfgoed versterken en waarvoor de provincie in 2020 een subsidie heeft toegekend.
• Het actualiseren van de beleidsregels voor subsidie voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten.
• Het uitvoeren van de aanbevelingen uit de kerkenvisie over de toekomst van de monumentale kerkgebouwen in onze gemeente. Hiervoor hebben wij subsidie ontvangen van de rijksoverheid.

Instrumenten

• Gala inclusief Lokaal Sport- en preventieakkoord
• Algemene Subsidieverordening ASV
• Diverse subsidieregelingen, zie link: Subsidies | Gemeente Midden-Delfland (middendelfland.nl)
• Beleidskader VVE
• Erfgoedverordening
• Handboek Erfgoed
• Open monumentendag en Kindermonumentendag
• Notitie Delflandse Trekvaarten
• Gemeentelijke Kerkenvisie
• De visie over het Bijzonder Provinciaal Landschap Midden-Delfland
• Verordening Omgevingskwaliteit

Met de deelname aan de gemeenschappelijke regeling archeologie Midden-Delfland wordt beoogd op een efficiënte en doelmatige wijze invulling te geven aan de gemeentelijke wettelijke verplichtingen op het gebied van archeologisch onderzoek en het scheppen van de mogelijkheid om vondsten uit opgravingen in een eigen depot onder te brengen. Dit is een zogenaamde ‘lichte’ gemeenschappelijke regeling tussen de gemeenten Delft en Midden-Delfland op basis waarvan de stadsarcheoloog Delft tegen vergoeding de wettelijke taken van een archeoloog in Midden-Delfland mag verrichten.

Vanuit de gemeenschappelijke regeling GGD en Veilig Thuis Haaglanden biedt de afdeling gezondheidsbevordering ondersteuning bij de uitvoering van het lokale sport- en preventieakkoord.

Wijziging budget 2025 ten opzichte van 2024

Lasten
Sport (€ -589.049)
Vanwege in 2024 incidenteel extra opgenomen budget (€ -542.500) projectsubsidies (DIOS) en subsidie dak scouting Schipluiden (€ -23.110) ontstaat deze afname voornamelijk in 2025. Het restant zit in een verschuiving van werkgeverslasten (€ -4.592) en lagere kapitaallasten (€ -10.732).

Oudheidkunde/monumenten (€ -145.694)
Deze afname heeft een tweetal oorzaken; ten eerste vanwege incidenteel extra budget voor bouwkundig onderhoud in 2024 (€ -80.000) en ten tweede een verschuiving van werkgeverslasten (€ -51.033).

Kunst (€ -37.623)
Deze afname ontstaat vanwege het naar 2024 doorgeschoven budget voor cultuureducatie (€ -19.728) en kunst/inkomensoverdrachten (€ -9.200). Het restant betreft een verschuiving van werkgeverslasten (€ -9.816).

Baten
Sport (€ -58.134)
Deze afname komt voornamelijk door de in 2024 opgenomen SPUK-sport groene sportvelden (€ -37.507). Het restant zit in lagere baten (én lasten) voor combinatiefuncties (€ -15.248).

Wijzigingen reserves 2025 ten opzichte van 2024

Baten - € 1.380.369

Uit de algemene reserve worden in 2024 de volgende incidentele onttrekkingen gedaan:
- Regionale aanpak ouderenzorg € 14.890
- Doorschuiven restant op bouwkundig onderhoud. € 10.000
- Doorschuiven POK naar 2024 € 95.294
- Doorschuiven Het opstellen van de kerkenvisie wordt gefaseerd uitgevoerd. € 10.000
- Doorschuiven cultuureducatie op basis van cofinanciering. € 19.728
- Doorschuiven Budg inzake Welzijnsorganisatie SWMD. € 34.400
- Doorschuiven Budg inzake Uitvoeringsagenda MOBWBT € 311.449
- Doorschuiven maatwerkbudget statushouders € 48.000
- Kunst/inkomstenoverdrachten overige instellingen € 9.200
- Wet Inburgering/Uitvoeringskosten € 46.000
- Maatschappelijk team/inhuur personeel € 100.000
- Subsidie DIOS € 387.500

Uit de reserve sociaal domein wordt in 2024 de volgende incidentele onttrekking gedaan:
- Opvangen budgettaire fluctuaties en onvoorziene uitgaven lange termijn. € 55.000

Uit de reserve investeringsprogramma worden in 2024 de volgende incidentele onttrekkingen gedaan:
- Dak scouting Schipluiden € 23.110
- Aanvullende subsidie DIOS sporthallen € 155.000

Uit de reserve investeringsprogramma wordt in 2024 de volgende incidentele onttrekking gedaan:
- Onderhoudsbudget de Schilpen € 50.000

Het overige verschil wordt verklaard door diverse kleine bedragen.