Beleidsindicatoren |
Jaarrekening 2023 |
Begroting 2024 |
Begroting 2025 |
Begroting 2026 |
Begroting 2027 |
Begroting 2028 |
---|---|---|---|---|---|---|
Formatie (FTE p/1000 inwoners) |
9,00 |
9,08 |
9,08 |
9,04 |
9,02 |
8,98 |
Bezetting (FTE p/1000 inwoners) |
7,93 |
8,05 |
8,21 |
8,18 |
8,15 |
8,12 |
Apparaatkosten (kosten p/inwoner) |
1.209 |
1.252 |
1.281 |
1.265 |
1.253 |
1.240 |
Externe inhuur (kosten inhuur externen als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen) |
21% |
2% |
5% |
2% |
2% |
2% |
Overhead (% van totale lasten) |
17% |
17% |
19% |
19% |
19% |
19% |